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老師，匯算清繳填得有問題，怎么辦，很急，在線等，因為馬上就要過了申報期限了這個月，我今天報稅的時候才發(fā)現(xiàn)居然有所得稅要交，然后才發(fā)現(xiàn)我匯算清繳的時候以前年度虧損的應(yīng)該填了0
貓貓吉祥
于2019-10-21 21:15 發(fā)布 ??732次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2019-10-21 21:48
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現(xiàn)在報7-9月份所得稅，收入是0，公司第一次申報所得稅是直接按照9月份利潤表的數(shù)據(jù)填寫？彌補以前年度虧損這欄需不需要填寫去年的虧損金額？去年沒有做匯算清繳的
答： 你好，填1-9月累計金額，如果是虧損的，不用填未彌補虧損
老師您好，有個問題理解不了，就是我18年所得稅匯算清繳后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補虧損額為154000元，19年1月季度申報時利潤總額是-156000元，4月季度申報利潤總額為-26000元，7月季度申報利潤總額為+137000元，然后納稅申報A表彌補以前年度虧損為137000元，但是10月份季度申報時利潤總額為+140000元，為什么納稅申報A表里彌補以前年度虧損是140000元？總額是156000元剪掉已經(jīng)彌補的137000不應(yīng)該還剩19000元嗎？為什么第三季度的利潤總額140000能全額彌補呢？
答： 你三季度的利潤總額是累計數(shù)，所以可彌補是140000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我們第一季度有利潤，但是我們前兩年是虧損的，填季度申報A200000的時候，為什么彌補以前年度虧損沒有自動跳出來？是需要我先做所得稅匯算清繳嗎？
答： 你好，嗯嗯，是的要先申報年報才有的呢
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