???????? 追問

2019-10-21 17:12

我們是小規(guī)模 季度申報(bào) 我7月份才從代賬公司接回來的賬 以前也沒做過 新手第一次接觸這些

???????? 追問

2019-10-21 17:14

以前的季度利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表交接回來的都在 這個(gè)季度是我做的 但是不知道從哪里下手來檢查并調(diào)整

郭老師 解答

2019-10-21 17:18

你的賬不是根據(jù)前面會(huì)計(jì)做的接著來的？

???????? 追問

2019-10-21 17:22

是接著的 但是7月份我自己建的賬 前面代賬公司只交接回來期末余額表和總賬明細(xì)賬

郭老師 解答

2019-10-21 17:27

那你問對(duì)方要完整的，你們前后要一致

???????? 追問

2019-10-21 17:30

她直接給的1-6月份期末余額表，我按著期末余額建的7月份的賬，今天報(bào)第三季度的稅時(shí)候發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)本年累計(jì)金額和電子稅務(wù)局系統(tǒng)中的數(shù)對(duì)不上，

郭老師 解答

2019-10-21 17:32

你的利潤(rùn)表不對(duì)
你需要要回他的賬本來接著做

???????? 追問

2019-10-21 17:34

他的帳本都給回來了 我在快賬里建的賬   我要要回來他的電子賬套嗎？

郭老師 解答

2019-10-21 17:35

不需要的，你自己出的利潤(rùn)表加上他的不就可以了

???????? 追問

2019-10-21 17:38

我的第三季度利潤(rùn)表加她前兩季度利潤(rùn)表對(duì)嗎？ 現(xiàn)在是和電子稅務(wù)局差了276.7 不知道該去哪里找

郭老師 解答

2019-10-21 17:44

是對(duì)方給你的賬就錯(cuò)了嗎
他的對(duì)不起來？

???????? 追問

2019-10-21 17:47

我不知道她給我的對(duì)不對(duì)？這個(gè)要怎么檢查？

郭老師 解答

2019-10-21 17:52

科目余額表或者明細(xì)賬有嗎

???????? 追問

2019-10-21 18:03

有的 我當(dāng)時(shí)建帳時(shí)候都檢查過了 也都是對(duì)上了的 我其他數(shù)據(jù)也和電子稅務(wù)局都能對(duì)上 只有利潤(rùn)表里的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)的本年累計(jì)對(duì)不上

郭老師 解答

2019-10-21 18:08

要么就是他申報(bào)的和做的不一樣
歷史申報(bào)查詢里面你能找到不

???????? 追問

2019-10-22 10:13

她的第一季度和第二季度的數(shù)和我第三季度的數(shù)加起來 和電子稅務(wù)局的本年累計(jì)金額數(shù)不一樣 和我的也不一樣

郭老師 解答

2019-10-22 10:14

那你問下他申報(bào)根據(jù)什么申報(bào)的

???????? 追問

2019-10-22 10:16

這個(gè)數(shù)影響大嗎 我們報(bào)稅還是按著電子稅務(wù)局的數(shù)報(bào)了 我自己報(bào)表還沒改 不知道怎么調(diào)整

郭老師 解答

2019-10-22 10:20

影響你匯算清繳的