老師好，開(kāi)出去的銷售發(fā)票，做賬時(shí)備注寫(xiě)應(yīng)收賬款嗎？收到貨款時(shí)，備注寫(xiě)什么

答： 您好 摘要可以寫(xiě)銷售貨物開(kāi)具發(fā)票 收到貨款摘要可以寫(xiě)銷售貨物收到貨款

開(kāi)了全額的銷售發(fā)票，結(jié)果對(duì)方代扣了拉運(yùn)費(fèi)不給發(fā)票，讓我們自己想辦法。這種情況有什么好的解決方法？現(xiàn)在一直掛著應(yīng)收賬款

答： 可以做債務(wù)重組啊或者是壞賬

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師們好！我這里有有一筆很簡(jiǎn)單的分錄但是涉及到資產(chǎn)重分類就開(kāi)始迷糊了，一個(gè)檢驗(yàn)公司跟我們單位有業(yè)務(wù)往來(lái)，兩年了我們公司付了檢驗(yàn)款發(fā)票沒(méi)到，掛了預(yù)付賬款，可現(xiàn)在又給他們開(kāi)具了銷售發(fā)票，估計(jì)是銷售貨物給他們了，我在應(yīng)收賬款里面添加這個(gè)單位名稱時(shí)提示已經(jīng)存在了，但是是在預(yù)付賬款的科目里面，這個(gè)我需要怎么重組呢，具體分錄怎么做，銷售發(fā)票是專票180整，謝謝老師！

答： 你好，直接在應(yīng)收賬款錄入就可以了