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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-21 16:17

不可以的，賬面的稅額要跟申報的是一樣的

星悅@麗 追問

2019-10-22 08:51

那6月7月收到的發(fā)票8月份認(rèn)證抵扣，6，7月份收到的發(fā)票在6，7月做賬還是在8月認(rèn)證的時候在做賬呢？怎么做賬呢老師？

辜老師 解答

2019-10-22 09:01

6、7月就已經(jīng)收到發(fā)票的話，收到發(fā)票月就要做賬，然后沒有認(rèn)證，稅額確認(rèn)為應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅

星悅@麗 追問

2019-10-22 09:03

那8月認(rèn)證怎么做賬呢老師

辜老師 解答

2019-10-22 09:04

借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅  貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅

星悅@麗 追問

2019-10-22 09:09

待認(rèn)證發(fā)票放到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項稅科目，與納稅申報沒啥關(guān)系哈老師？

辜老師 解答

2019-10-22 09:10

沒有的，沒有關(guān)系的

星悅@麗 追問

2019-10-22 09:11

好的老師，非常感謝，辛苦啦

辜老師 解答

2019-10-22 09:16

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
是的，已經(jīng)認(rèn)證申報填寫本期認(rèn)證本期申報抵扣
2019-06-10 09:03:54
不可以的，賬面的稅額要跟申報的是一樣的
2019-10-21 16:17:45
月度終了，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。期末時，根據(jù)（銷售稅額-進(jìn)項稅額-減免稅款）數(shù)字： 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 次月申報繳納上月應(yīng)交的增值稅：? 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅? 貸：銀行存款?
2021-07-13 15:08:55
你好，您不用做賬，以后如果有交的稅款，在報稅時是自動抵扣的
2020-02-21 19:39:28
待抵扣稅額是還沒有認(rèn)證抵扣的，期末留底稅額是已經(jīng)認(rèn)證，但是銷項稅不夠，留到后期抵扣的進(jìn)項稅
2018-07-24 14:29:56
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