??^_^ 追問

2019-10-21 15:37

老師，小規(guī)模，上個(gè)月買的稅控盤和服務(wù)，上月作帳遞減了480的增值稅，這個(gè)季度增值稅3669.免稅3669.但是上月計(jì)提的附加稅比報(bào)稅的少，怎么處理呀

meizi老師 解答

2019-10-21 15:39

你好  你們?cè)鲋刀惗济饬藛?nbsp; 免了附加稅也不用計(jì)提和繳納了

??^_^ 追問

2019-10-21 15:42

增值稅免了，城建稅減半

meizi老師 解答

2019-10-21 15:43

你好  你增值稅都免了 城建稅都沒有計(jì)稅依據(jù)了 啊

??^_^ 追問

2019-10-21 15:45

那這個(gè)里的一般增值稅寫多少？

meizi老師 解答

2019-10-21 15:47

寫你的應(yīng)交增值稅  來

??^_^ 追問

2019-10-21 15:49

就是這個(gè)月實(shí)際繳納的增值稅？那月末把計(jì)提的附加稅沖回就可以了嗎？

meizi老師 解答

2019-10-21 15:49

你好 是的  你把計(jì)提的附加稅來沖回去

??^_^ 追問

2019-10-21 16:09

沖回是做相反的分錄嗎？

meizi老師 解答

2019-10-21 16:16

你好  做計(jì)提分錄 紅字就行了