o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 14:51

就是跟對方說了，讓對方按我們新的公司名稱來開，但是對方意思是哪家公司抬頭打款的就開哪個(gè)

maize老師 解答

2019-10-21 14:53

............那叫對方退回，說重新給對方打款  我建議是按新公司，你這個(gè)變更多久 沒多久之前舊公司名稱應(yīng)該也是可以，但是現(xiàn)在這個(gè)系統(tǒng)不知道可以認(rèn)證通過不，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 14:54

是小規(guī)模，不是一般納稅人的

maize老師 解答

2019-10-21 14:55

那這個(gè)影響不大，我覺得可以，你這個(gè)發(fā)票后面貼一個(gè)變更說明就可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 14:56

也就是說對方要按他們的意思開，是沒有問題 的對吧，變更通知書我們是有的

maize老師 解答

2019-10-21 14:58

我看法是可以，是的，不過這樣不能太多了，，只要是證明是一個(gè)公司就可以

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 14:59

不能太多是指什么不能太多，金額不能太多嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 15:03

老師，麻煩你幫我看下，圖一是9月申報(bào)表，圖二是分錄，請問分錄這樣寫對嗎

maize老師 解答

2019-10-21 15:07

指的發(fā)票，之前舊名稱發(fā)票這個(gè)不能太多了變更之后話，

maize老師 解答

2019-10-21 15:09

你這個(gè)第一步銷項(xiàng)稅額就咋不對

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 15:10

因?yàn)槲艺{(diào)了以前科目余額表，因?yàn)橐郧翱颇坑囝~表應(yīng)交稅費(fèi)，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)掛著余額，我把它全部沖了

maize老師 解答

2019-10-21 15:13

看不出來，我這邊看不出來你這個(gè)銷項(xiàng)稅額咋來的 已交稅金啥情況，你們當(dāng)月交當(dāng)月？待抵扣你這個(gè)啥情況

maize老師 解答

2019-10-21 15:13

你給的這個(gè)數(shù)據(jù)我看不出來

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 15:37

我發(fā)一下科目余額表給你，你再看一下我上面的分錄

maize老師 解答

2019-10-21 15:49

你這個(gè)銷項(xiàng)稅額455882.14咋來，你那個(gè)期末那個(gè)余額也只有436777.88

maize老師 解答

2019-10-21 15:51

需要等哈 我需要去看別人追問了

maize老師 解答

2019-10-21 15:56

沒有看出來，你這個(gè)咋結(jié)轉(zhuǎn)的，銷項(xiàng)稅額借貸方都有，進(jìn)項(xiàng)稅額咋是借方，已交稅金和待抵扣這個(gè)咋都有余額

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 16:22

圖一是科目余額表，圖二是申報(bào)表，圖三是分錄，您看下對不對

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 16:29

在嗎，汪老師

maize老師 解答

2019-10-21 16:34

1.轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額那就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去 2 你這個(gè)待抵扣77884.34咋來的

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 16:37

我也不知道77884.34是怎么來的，我問了另一個(gè)老師，那個(gè)分錄是他教我寫的，那現(xiàn)在要怎么調(diào)整才是對的

maize老師 解答

2019-10-21 16:38

............你這個(gè)待抵扣咋來啊，

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 16:39

那個(gè)老師說：“這個(gè)就是因?yàn)槟愕奈唇辉鲋刀惖臄?shù)據(jù)倒算的這個(gè)數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-10-21 16:40

我沒看懂你這個(gè)待抵扣咋來的，這個(gè)現(xiàn)在還做這個(gè)只有一般納稅人轉(zhuǎn)回小規(guī)模做這個(gè)，還有就是輔導(dǎo)期，或者是你們有進(jìn)口？

maize老師 解答

2019-10-21 16:40

那你去繼續(xù)追問下那個(gè)老師，不清楚你這個(gè)咋來數(shù)據(jù)不好看對不對

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-10-21 16:42

都不是，那個(gè)科目余額表上面的待抵扣的余額是我來之前就一直掛在上面的，然后我查了這里的電子賬都是2018開始的，之前都是手工賬，所以我現(xiàn)在也搞不清楚那個(gè)科目余額表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的金額掛在上面的要怎么處理

maize老師 解答

2019-10-21 16:54

你這個(gè)可以查之前申報(bào)表么，這個(gè)待抵扣是啥情況，還有進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額一般不做借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)分錄，你這個(gè)待抵扣你可以去查下之前申報(bào)表么，進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)累計(jì)數(shù)503.22沒有做？已交稅金這個(gè)是不是之前交過一次增值稅，做借已交稅費(fèi) 貸銀行？