咖啡 追問(wèn)

2019-10-21 11:09

是的，沒(méi)抵扣，這邊做賬怎么弄哦，老師科目進(jìn)項(xiàng)稅下級(jí)科目增加待抵扣嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-21 11:10

可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

咖啡 追問(wèn)

2019-10-21 11:10

款是在本月已付

bamboo老師 解答

2019-10-21 11:11

這個(gè)跟付款沒(méi)有關(guān)系 跟勾選認(rèn)證有關(guān)系

咖啡 追問(wèn)

2019-10-21 11:19

那要做賬憑證怎么寫

bamboo老師 解答

2019-10-21 11:20

借：成本費(fèi)用等
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款等

咖啡 追問(wèn)

2019-10-21 11:21

比如差旅費(fèi)用開(kāi)專票，上個(gè)月開(kāi)的，我這個(gè)月沒(méi)認(rèn)證沒(méi)抵扣，但是我給業(yè)物員報(bào)銷了費(fèi)用

bamboo老師 解答

2019-10-21 11:22

借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款等

咖啡 追問(wèn)

2019-10-21 11:29

哦，那就是增加二級(jí)科目待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額？另外如果認(rèn)證了沒(méi)抵扣，那要如何加科目呀？

bamboo老師 解答

2019-10-21 11:31

請(qǐng)問(wèn)您是輔導(dǎo)期納稅人么

咖啡 追問(wèn)

2019-10-21 11:33

什么意思？

bamboo老師 解答

2019-10-21 11:33

一般認(rèn)證后就應(yīng)該填附表二 在主表留待  不用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目 直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額

咖啡 追問(wèn)

2019-10-21 11:37

是這樣的，我有進(jìn)項(xiàng)票，但一值沒(méi)銷售，進(jìn)項(xiàng)票就先認(rèn)證了，怕過(guò)了認(rèn)證期

bamboo老師 解答

2019-10-21 11:40

那您認(rèn)證后直接寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

咖啡 追問(wèn)

2019-10-21 11:45

這是我公司設(shè)置的科目

bamboo老師 解答

2019-10-21 11:47

那您沒(méi)有認(rèn)證的已經(jīng)設(shè)置好了 就按照實(shí)際情況選擇三級(jí)科目就好了

咖啡 追問(wèn)

2019-10-21 11:50

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-21 11:51

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快