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1.管理費用月末結(jié)轉(zhuǎn)時明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)錯了，發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)不能更改了，我直接在下月把錯誤的明細(xì)科目一借一貸做平了，導(dǎo)致管理費用本期發(fā)生額多了這部分費用，我該怎么改？ 2.上月銷售商品退回，沖減相應(yīng)成本時我沒有紅沖做的貸方，導(dǎo)致銷售成本本期發(fā)生額多了這部分，這要怎么改？ 問題1和問題2導(dǎo)致我按余額表做的利潤表與實際發(fā)生額不一樣，原來的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)不能再回去更改了，請問老師，這種情況怎么辦？
碧海藍(lán)天5858
于2019-10-21 10:08 發(fā)布 ??1587次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-10-21 10:21
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碧海藍(lán)天5858 追問
2019-10-21 10:29
陳詩晗老師 解答
2019-10-21 10:46
碧海藍(lán)天5858 追問
2019-10-21 10:52
陳詩晗老師 解答
2019-10-21 12:12