小寶媽咪 追問

2019-10-20 20:51

17年的了

鄒老師 解答

2019-10-20 20:52

你好
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 
借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；利潤分配——未分配利潤
需要修改報(bào)表的期末未分配利潤，貨幣資金數(shù)據(jù)

小寶媽咪 追問

2019-10-20 20:56

那老師，稅務(wù)已經(jīng)退了，還用寫借銀行存款，貸其他應(yīng)收款一稅款（多交）？這步驟還用寫么？

小寶媽咪 追問

2019-10-20 21:06

老師在嗎？

鄒老師 解答

2019-10-20 21:14

你好，不用寫這個(gè)（借銀行存款，貸其他應(yīng)收款一稅款）
企業(yè)所得稅退回完整的是這樣做分錄
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 
借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；利潤分配——未分配利潤

小寶媽咪 追問

2019-10-20 21:15

好的，老師你太好了，謝謝

鄒老師 解答

2019-10-20 21:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
晚安