玉玉 追問

2019-10-20 20:57

這個(gè)庫(kù)存現(xiàn)金不入賬的，咋處理

鄒老師 解答

2019-10-20 21:07

你好，既然是從公戶提取現(xiàn)金，怎么這個(gè)現(xiàn)金會(huì)不入賬呢？

玉玉 追問

2019-10-20 21:16

但是庫(kù)存現(xiàn)金不能在外賬提現(xiàn)提取現(xiàn)金作為其他應(yīng)收款嗎？

鄒老師 解答

2019-10-20 21:16

你好，從公戶提現(xiàn)金就是做取現(xiàn)分錄處理的
借；庫(kù)存現(xiàn)金，貸；銀行存款

玉玉 追問

2019-10-20 21:24

那發(fā)勞務(wù)不入賬，庫(kù)存現(xiàn)金就會(huì)越來越大

鄒老師 解答

2019-10-20 21:27

你好，是什么情況下發(fā)生了勞務(wù)支出卻不入賬呢？

玉玉 追問

2019-10-20 21:32

廣告業(yè)從外面找的演員，配音的勞務(wù)支出，因?yàn)椴荒苋〉冒l(fā)票所以之前老板都是取現(xiàn)金發(fā)的

玉玉 追問

2019-10-20 21:33

我們自己做稅務(wù)賬

鄒老師 解答

2019-10-20 21:35

你好，不能取得發(fā)票的勞務(wù)支出，可以做無票支出匯算清繳做納稅調(diào)增處理就是了

玉玉 追問

2019-10-20 21:38

如果不做納稅調(diào)增只能是掛其他應(yīng)收款嗎

鄒老師 解答

2019-10-20 21:40

你好，不做納稅調(diào)增，那就需要把無票勞務(wù)支出不入賬才可以的
沒有入賬就只需要做取現(xiàn)分錄，就不需要做無票支出分錄了

玉玉 追問

2019-10-20 21:50

老師，那庫(kù)存現(xiàn)金就會(huì)非常大，但實(shí)際上賬上沒錢，股東看賬怎么處理

鄒老師 解答

2019-10-20 21:52

你好，上面做的是外賬的賬務(wù)處理
內(nèi)賬是據(jù)實(shí)核算，沒有成本的勞務(wù)支出也是計(jì)入成本核算，這樣庫(kù)存現(xiàn)金是賬實(shí)相符的