怎么樣和客戶供應商對賬，對賬結(jié)果不一樣，又怎么處理

答： 您好，把您的明細帳和他的明細帳逐筆核對，找出具體差錯的原因，再做相應的調(diào)整

我一直有個問題想不通，這次又遇上了。就是供應商開5萬的發(fā)票來，結(jié)果說只要付3萬，余下2萬以后都不要付了。這個怎么做賬？

答： 你好 借應付賬款3萬 貸銀行存款3萬 營業(yè)外收入2萬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

假設有一個客戶，發(fā)貨對賬什么的都是我們公司操作，但是開票是要求我們的供應商開，這樣可以操作么？

答： 不允許，三流不一致