對方開票給我們了，因這筆款對方催的比較急，但是按公司付款流程走就要晚幾天才給付，所以業(yè)務員自己先把款給付了，然后走報銷，這樣操作可以嗎？會有風險嗎

答： 您好 如果單位財務制度允許 可以的

老師，請教一下：出納打錢給業(yè)務員，業(yè)務員回來報銷這個業(yè)務流程怎么走？

答： 您好 借：其他應收款-業(yè)務員 貸：銀行存款 借：管理費用等 貸：其他應收款-業(yè)務員

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

業(yè)務員報銷流程怎樣的？業(yè)務員填單－－主管－－出納－－會計－－經(jīng)理？？？經(jīng)理再到出納制單，會計打款對嗎？

答： 出務員填寫報銷單——本部門領導簽字——會計復核——經(jīng)理審核（如果金額太大，需要總經(jīng)理或董事長審批）——出納制單——會計復核后付款