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送心意

文老師

職稱： 中級職稱

2019-10-19 11:59

您好，您原來留抵稅額是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）的借方，您原來的欠稅額應(yīng)該是在應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方，那現(xiàn)在用留抵稅抵欠稅款，借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。
進(jìn)項稅的余額應(yīng)該是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
銷項稅的余額是，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
您的待抵扣進(jìn)項稅額就是什么情況的
您什么情況需要補(bǔ)交增值稅的

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相關(guān)問題討論
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32
你好，是應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額
2021-02-19 09:55:37
你好 你什么業(yè)務(wù)的做了待抵扣
2020-02-11 23:42:13
你好，未交增值稅余額是本月應(yīng)該繳納的增值稅，而待抵扣的是指本期不予抵扣留作以后抵扣的進(jìn)項稅額，
2019-08-09 08:10:29
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-26 14:40:02
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