你好，請(qǐng)問(wèn)一下我勾選了退稅發(fā)票清單，稅額合計(jì) 101,356.97. 在附件（二）進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄，還需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額60,321.61 嗎？ 是不是勾選了就不需要填寫(xiě)了，謝謝

答： 你好，1、出口的選擇“退稅勾選”（其中不能退稅的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），內(nèi)銷(xiāo)的就選擇“抵扣勾選” 2、申報(bào)表上有留抵稅，如果是退稅進(jìn)項(xiàng)，可以將它填在附表2第14行

您好，我們有一張發(fā)票11月份開(kāi)具，當(dāng)時(shí)我們稅控被鎖，沒(méi)辦法繳稅，所以對(duì)方認(rèn)證了但不能抵扣，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在紅字發(fā)票清單應(yīng)該由哪方開(kāi)具，我是銷(xiāo)售方

答： 你好 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了 需要購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表 銷(xiāo)售方根據(jù)紅字信息表的編碼開(kāi)紅字發(fā)票

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

就是有一張發(fā)票，之前已經(jīng)認(rèn)證抵扣，現(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并且已經(jīng)銷(xiāo)售，庫(kù)存這怎么處理？如果實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)是100元，另外還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的17元，成本總計(jì)是117元，那銷(xiāo)售出庫(kù)單上金額是100，剩下進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的17元沒(méi)法出庫(kù)，和成本數(shù)不一樣

答： 這個(gè)是你們采購(gòu)的庫(kù)存商品還是說(shuō)加工的原材料，原材料加工后再進(jìn)行銷(xiāo)售