蔣飛老師 解答

2019-10-18 16:26

你好！填寫(xiě)附表二對(duì)應(yīng)欄

瑩 追問(wèn)

2019-10-18 16:54

老師！我們是13%的稅，上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)一張發(fā)票稅率是5%的，我是把自動(dòng)跳出的簡(jiǎn)易征收5%的發(fā)票手動(dòng)改到13%欄里？

瑩 追問(wèn)

2019-10-18 16:54

蔣飛老師 解答

2019-10-18 17:21

需要按發(fā)票票面填寫(xiě)的

蔣飛老師 解答

2019-10-18 17:21

建議到稅務(wù)大廳現(xiàn)場(chǎng)辦理

瑩 追問(wèn)

2019-10-18 17:30

金額我是根據(jù)發(fā)票填寫(xiě)的，就是稅率5%我手動(dòng)改到上面13%里了，不然提交不了

蔣飛老師 解答

2019-10-18 17:35

那稅額又對(duì)不上，最好到稅務(wù)大廳現(xiàn)場(chǎng)辦理。（不然稅務(wù)系統(tǒng)還是能比對(duì)出來(lái)的，以后會(huì)麻煩）

瑩 追問(wèn)

2019-10-18 17:48

稅務(wù)大廳找工作人員還是怎么辦理？

蔣飛老師 解答

2019-10-18 17:50

手動(dòng)填寫(xiě)到5%那一欄。然后再開(kāi)票沖減

瑩 追問(wèn)

2019-10-18 17:56

是到稅務(wù)大廳讓工作人員手動(dòng)填寫(xiě)嗎？下個(gè)月開(kāi)紅字發(fā)票作廢的意思？

蔣飛老師 解答

2019-10-18 18:08

對(duì)的。
這個(gè)月就可以開(kāi)紅字發(fā)票沖減了

瑩 追問(wèn)

2019-10-18 18:23

這個(gè)月發(fā)票重開(kāi)的話，老師會(huì)計(jì)分錄怎么做？

蔣飛老師 解答

2019-10-18 18:26

原來(lái)分錄是怎么做的（用負(fù)數(shù)沖減）

蔣飛老師 解答

2019-10-18 18:26

然后再根據(jù)正確的發(fā)票做賬