貴@輝 追問

2019-10-18 15:05

是的，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，核定征收方式

郭老師 解答

2019-10-18 15:12

不是
你是一般納稅人還是小規(guī)模的

貴@輝 追問

2019-10-18 15:19

是小規(guī)模納稅人

貴@輝 追問

2019-10-18 15:20

標(biāo)黃色的科目是否有問題

郭老師 解答

2019-10-18 15:24

有問題
你們只需要一個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

貴@輝 追問

2019-10-18 15:26

是把第2筆的二級科目：轉(zhuǎn)出未交增值稅改為第1筆的應(yīng)交增值稅嗎？

貴@輝 追問

2019-10-18 15:30

那我之前的應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額現(xiàn)在怎么調(diào)整過來

貴@輝 追問

2019-10-18 15:31

還是說我只需要第1筆和第3筆就可以了，不用再做第2筆了？？？

郭老師 解答

2019-10-18 15:33

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入