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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-18 13:49

你好 是的 需要認(rèn)證后轉(zhuǎn)出 同時(shí)填寫附表2轉(zhuǎn)出申報(bào)

雪雪 追問(wèn)

2019-10-18 13:54

啊

meizi老師 解答

2019-10-18 13:54

啊是什么意思   是的 你不能抵扣就轉(zhuǎn)出

雪雪 追問(wèn)

2019-10-18 13:55

我是想問(wèn)一下有哪些項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣呢

meizi老師 解答

2019-10-18 13:57

你好  比如免稅項(xiàng)目發(fā)生的、簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)生、個(gè)人消費(fèi)、招待費(fèi)、集體福利費(fèi)等這些都不可以抵扣的

雪雪 追問(wèn)

2019-10-18 14:00

嗯嗯

雪雪 追問(wèn)

2019-10-18 14:01

其中簡(jiǎn)易計(jì)稅是什么意思

meizi老師 解答

2019-10-18 14:04

你好 簡(jiǎn)易征稅辦法，是增值稅一般納稅人，因行業(yè)的特殊性，無(wú)法取得原材料或貨物的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，所以按照進(jìn)銷項(xiàng)的方法核算增值稅應(yīng)納稅額后稅負(fù)過(guò)高，因此對(duì)特殊的行業(yè)采取按照簡(jiǎn)易征收率征收增值稅。

雪雪 追問(wèn)

2019-10-18 14:05

嗯嗯

meizi老師 解答

2019-10-18 14:08

好的希望能幫到你

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您好， 1、本期未勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 2、一般納稅人轉(zhuǎn)登記為小規(guī)模納稅人，留待的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目。 3、一般納稅人輔導(dǎo)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于采用當(dāng)期認(rèn)證下期抵扣的政策，所以當(dāng)期勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算。 4、二者都是應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目下的二級(jí)明細(xì)科目，用于核算不同情況下的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2020-08-04 09:22:05
你好，待認(rèn)證是沒(méi)有勾選認(rèn)證，待抵扣是認(rèn)證了但是沒(méi)有抵扣
2020-08-03 15:13:50
您好 一個(gè)是還沒(méi)有勾選認(rèn)證 一個(gè)是已經(jīng)勾選認(rèn)證了 還沒(méi)有抵扣銷項(xiàng)
2020-08-03 14:54:17
待認(rèn)證 是發(fā)票到了沒(méi)有勾選
2020-08-03 14:57:11
你好，待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的稅額，待抵扣是已經(jīng)認(rèn)證的稅額沒(méi)有抵扣的
2020-08-03 14:54:52
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