A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 13:39

我公司屬服務(wù)行業(yè)。(貨車銷售）因?yàn)?018年有個(gè)大客戶買了很多臺(tái)貨車，老板說(shuō)送他一臺(tái)價(jià)值75000元的皮卡，當(dāng)時(shí)老板未去采購(gòu)皮卡回來(lái)，到了2019年去采購(gòu)時(shí)，發(fā)現(xiàn)沒有那個(gè)品牌的車，只找到一部90700元的皮卡，與客戶溝通過(guò)，說(shuō)客戶補(bǔ)回15000元就得了，其他的款項(xiàng)是公司出數(shù)，而老板在2018年計(jì)提業(yè)務(wù)的工資時(shí)，預(yù)留了一筆75000元的費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)程老師，這種情況在建賬時(shí)應(yīng)該入什么科目。

郭老師 解答

2019-10-18 13:44

用管理費(fèi)用代替的，

A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 14:01

這個(gè)有做賬過(guò)程嗎  老師

郭老師 解答

2019-10-18 14:02

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款

A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 14:02

借方是什么，貸方是什么

郭老師 解答

2019-10-18 14:04

你好，借方管理費(fèi)用
貸方應(yīng)付賬款

A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 14:05

還是有一點(diǎn)不懂能講解一下ma

郭老師 解答

2019-10-18 14:06

預(yù)留出的費(fèi)用，提前計(jì)提下

A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 14:07

那么還有一個(gè)科目固定資產(chǎn)去哪兒了呢？

A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 14:08

為什么這個(gè)固定資產(chǎn)沒有呢？

郭老師 解答

2019-10-18 14:09

那你們這個(gè)意思是對(duì)方給你15000
你們給對(duì)方一輛90700的車是嗎

A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 14:14

應(yīng)付給誰(shuí)呢？都未知對(duì)象

郭老師 解答

2019-10-18 14:17

提前預(yù)提，給你接受贈(zèng)送的人

A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 14:18

現(xiàn)在要在2019年1月建賬

郭老師 解答

2019-10-18 14:23

你稅務(wù)局申報(bào)怎么報(bào)的
是內(nèi)賬嗎

A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 14:24

老板的資料是在2018年的業(yè)務(wù)提成里預(yù)提一筆75000元的費(fèi)用，用來(lái)采購(gòu)皮卡，建賬時(shí)入什么科目

郭老師 解答

2019-10-18 14:25

當(dāng)時(shí)分錄怎么做的

A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 14:30

無(wú)做分錄 那是老板盤的數(shù)，當(dāng)時(shí)無(wú)做賬

郭老師 解答

2019-10-18 14:31

你是內(nèi)賬做到預(yù)提費(fèi)用，外賬計(jì)利潤(rùn)分配

A1'會(huì)計(jì)學(xué)堂_程老師（中級(jí)、注會(huì)） 追問(wèn)

2019-10-18 14:33

我是內(nèi)賬

郭老師 解答

2019-10-18 14:45

可以記預(yù)提費(fèi)用的，