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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-18 11:01

你是小規(guī)模還是一般納稅人？

兜兜瘋 追問(wèn)

2019-10-18 11:21

一般納稅人，全年9000

文文老師 解答

2019-10-18 11:25

實(shí)際繳稅時(shí)，少繳750元時(shí)，做分錄    借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸：營(yíng)業(yè)外收入

兜兜瘋 追問(wèn)

2019-10-18 11:39

那全出口的企業(yè)，有免抵稅額的，他們就是直接在城建稅上減750

兜兜瘋 追問(wèn)

2019-10-18 11:40

不需要交所得稅

文文老師 解答

2019-10-18 11:41

出口免抵退這塊，沒有實(shí)操過(guò)，不敢回答了

兜兜瘋 追問(wèn)

2019-10-18 19:41

可是未交增值稅是不影響留抵稅的啊

上傳圖片 ?
相關(guān)問(wèn)題討論
你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-10-18 11:01:56
您好，分錄，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，正數(shù)或者負(fù)數(shù)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)或者正數(shù)。
2017-07-06 14:29:13
需要編制如下分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2018-01-06 17:36:52
。交稅的分錄是 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
2022-08-09 15:22:02
你需要交稅么，不交稅不做分錄
2019-08-31 10:41:29
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