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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-10-18 09:37

你好，你是重新建賬的嗎

陸 追問

2019-10-18 09:51

也不是。因?yàn)槲覀兪鞘止ぷ龅?，所以也不算一套完整的賬套。就有一些基本的報(bào)銷，銀行日記賬，固定資產(chǎn)表。應(yīng)收應(yīng)付表
到了月底做報(bào)表，就要填存貨這里嘛
然后我們就按盤點(diǎn)的數(shù)填存貨
但是這樣就會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平

郭老師 解答

2019-10-18 09:55

那就根據(jù)你的庫存商品，周轉(zhuǎn)材料，生產(chǎn)成本等科目余額填寫賬實(shí)不符的做盤虧盤盈

陸 追問

2019-10-18 10:10

嗯，這個我們也想過。
但是現(xiàn)在我們填到報(bào)表里面的存貨是9月剩余材料＋成品入庫-成品出庫
這樣成品那部分就不是盤點(diǎn)的數(shù)
是加減出來的成品數(shù)。而且按公式也是要期初＋入庫-出庫的。我們期初也沒有數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-10-18 10:17

期初加入庫
這個入庫是1-10月份的入庫合計(jì)

陸 追問

2019-10-18 10:18

不是，只是9月的

陸 追問

2019-10-18 10:20

因?yàn)橐矝]有入庫這些
都是9月才開始有點(diǎn)規(guī)范

陸 追問

2019-10-18 10:22

我們是18年10月開始財(cái)務(wù)的
但是之前的都不規(guī)范，也沒有人去管
以前就對對應(yīng)付賬款那種
連應(yīng)收都不清楚的

郭老師 解答

2019-10-18 10:22

9月份庫存商品余額是從開業(yè)到現(xiàn)在的
不是一個月的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，你是重新建賬的嗎
2019-10-18 09:37:12
您好，可以一次結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤科目。
2020-07-09 08:47:05
你好，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄，根據(jù)分錄登記賬簿，根據(jù)賬簿編制財(cái)務(wù)報(bào)表 比如 “存貨”＝“原材料”＋“庫存商品”＋“委托加工物資”＋“周轉(zhuǎn)材料”＋“材料采購”＋“在途物資”＋“發(fā)出商品”＋“材料成本差異”（借方為加，貸方為減）－“存貨跌價準(zhǔn)備” 應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2019-10-09 14:49:18
你好 “存貨”＝“原材料”＋“庫存商品”＋“委托加工物資”＋“周轉(zhuǎn)材料”＋“材料采購”＋“在途物資”＋“發(fā)出商品”＋“材料成本差異”（借方為加，貸方為減）－“存貨跌價準(zhǔn)備”
2019-11-04 10:40:59
你好，是的
2016-06-19 12:54:31
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