戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-10-17 19:58

填了

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-10-17 19:59

填了也不行，

鄒老師 解答

2019-10-17 20:00

你好，能把你按我上面回復(fù)的內(nèi)容填寫之后的申報表還有這個提示發(fā)個圖片過來看一下？

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-10-17 20:05

19行本期免稅手工填的不行，不填也

鄒老師 解答

2019-10-17 20:07

你好，能把你按我上面回復(fù)的內(nèi)容填寫之后的申報表還有這個提示發(fā)個圖片過來看一下？（我需要看了按上面回復(fù)更正之后，你申報的時候系統(tǒng)會提示什么）
第9行免稅銷售額*5%或者3%的數(shù)據(jù)才是，而不是把第9行的數(shù)據(jù)抄到第19行

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-10-17 20:11

這樣19行沒數(shù)，

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-10-17 20:14

19行就沒數(shù)，

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-10-17 20:16

反正第9行19行不對

鄒老師 解答

2019-10-17 20:16

你好，第19行需要按第9行*5%或者3%的稅率填寫才是，而不是0或者就是第9行的免稅收入金額

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-10-17 20:17

是稅率嗎

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-10-17 20:18

這是不含稅銷售額都是3%稅率，

鄒老師 解答

2019-10-17 20:19

你好，如果稅率是3%，第9行是4699.28，按第19行就是=4699.28*3%
第9行是免稅收入，第19行是免稅收入對應(yīng)的稅額=免稅收入*稅率

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-10-17 20:22

好，可以了，

鄒老師 解答

2019-10-17 20:22

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-10-17 20:22

當(dāng)時填過稅額不對，現(xiàn)在可以了，

鄒老師 解答

2019-10-17 20:23

現(xiàn)在可以了就行
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！