唯卷做伴 追問(wèn)

2019-10-17 18:43

申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)的，帳套上的營(yíng)業(yè)收入比用帳套上的應(yīng)交稅費(fèi)計(jì)算出的收入有一點(diǎn)差異

bamboo老師 解答

2019-10-17 18:45

那稅費(fèi)申報(bào)跟賬有差異么

唯卷做伴 追問(wèn)

2019-10-17 18:45

有的

bamboo老師 解答

2019-10-17 18:46

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借方藍(lán)字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
差異金額寫(xiě)分錄后面

bamboo老師 解答

2019-10-17 18:47

貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸方藍(lán)字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
差異金額寫(xiě)分錄后面

唯卷做伴 追問(wèn)

2019-10-17 18:52

沒(méi)弄懂，能不能麻煩詳細(xì)說(shuō)一下

bamboo老師 解答

2019-10-17 19:23

您營(yíng)業(yè)收入是不是少計(jì)了  銷項(xiàng)稅額是不是多入賬了

唯卷做伴 追問(wèn)

2019-10-17 21:06

核對(duì)了一遍好像是條數(shù)太多，小數(shù)點(diǎn)后保留差異導(dǎo)致的

bamboo老師 解答

2019-10-17 21:07

那您把差異金額可以通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支科目調(diào)整