端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 16:52

我的分錄是借，待攤費(fèi)用，袋銀行存款

端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 16:52

沖紅銀行存款不是有影響嗎

meizi老師 解答

2019-10-17 16:58

你好      你做借銀行存款借待攤費(fèi)用 負(fù)數(shù)  然后再做

端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 17:03

那銀行存款多了

端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 17:04

這個(gè)是我門拿出去做套模具給客戶，然后現(xiàn)在模具客戶已經(jīng)拿走了

meizi老師 解答

2019-10-17 17:07

你不是做錯(cuò)了但是你實(shí)際是支付了  你還是要做賬的    就沖到了  然后 你把這個(gè)賣出去的產(chǎn)品走收入 掛應(yīng)收賬款或者銀行存款去

端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 17:10

這個(gè)產(chǎn)品早收錢了，收錢以前沒做賬的

meizi老師 解答

2019-10-17 17:11

那就是了  那說明你之前做賬的時(shí)候 你們那個(gè)銀行怎么做的 現(xiàn)在就對(duì)應(yīng)沖 不會(huì)存在銀行存款多的情況 除非你之前做錯(cuò)了 科目

端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 17:13

那借銀行存款，貸待攤費(fèi)用嗎沖紅字嗎

meizi老師 解答

2019-10-17 17:15

你好 我做的是相反分錄來沖 怕你貸方銀行存款做負(fù)數(shù) 會(huì)系統(tǒng)識(shí)別不了 報(bào)錯(cuò)

端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 17:16

那怎么搞…

meizi老師 解答

2019-10-17 17:19

我上面不是給你寫了分錄了嗎   做相反分錄沖就行了 然后去做正確的銷售產(chǎn)品分錄 做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本

端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 17:19

這個(gè)是之前的也要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

meizi老師 解答

2019-10-17 17:21

你好   你銷售產(chǎn)品的話 你肯定要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本的

端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 17:25

我現(xiàn)在只要把那個(gè)待攤費(fèi)用沖平

meizi老師 解答

2019-10-17 17:29

那你就把你做錯(cuò)的分錄沖掉就行了 本來也是錯(cuò)了 你沖掉按正確的做

端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 18:01

那以前的帳呢，也要沖掉，但是不做成本不掛帳

meizi老師 解答

2019-10-17 18:04

你好  正常是你當(dāng)初做了一筆 現(xiàn)在沖一筆   然后做一筆正確就對(duì)了   你現(xiàn)在銷售產(chǎn)品要做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本才是  我不知道你說的這個(gè)不做成本不掛賬是什么情況

端莊的發(fā)夾 追問

2019-10-17 18:05

直接沖帳不做正確的可以嗎

meizi老師 解答

2019-10-17 18:09

你好 那你們不是實(shí)際已經(jīng)銷售了產(chǎn)品 你產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出去了 產(chǎn)品不就少了嗎