隨便陳情 追問(wèn)

2019-10-17 15:53

我這個(gè)是合并報(bào)表的調(diào)整分錄 要怎么結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)？分錄怎么編？

周曉曉老師 解答

2019-10-17 15:56

您好，您的TB表中可過(guò)渡到未分配利潤(rùn)了呢？這個(gè)需要檢查一下

隨便陳情 追問(wèn)

2019-10-17 15:57

沒(méi)有 應(yīng)該是要手動(dòng)編的，這筆分錄要怎么寫(xiě)呢？

周曉曉老師 解答

2019-10-17 16:03

您好，就是相當(dāng)于你做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)分錄，不然你的報(bào)表不平的，希望能夠幫助到您，謝謝
借 ：管理費(fèi)用
借：未分配利潤(rùn)
貸： 固定資產(chǎn)（增值部分補(bǔ)提折舊）

隨便陳情 追問(wèn)

2019-10-17 16:08

比如補(bǔ)計(jì)提100的折舊，那分錄就是
借 管理費(fèi)用 100
     未分配利潤(rùn) 100
貸 固定資產(chǎn) 100
這樣？

周曉曉老師 解答

2019-10-17 16:14

對(duì)，這樣你資產(chǎn)負(fù)債表才會(huì)平的，希望能夠幫助到您，謝謝

隨便陳情 追問(wèn)

2019-10-17 16:22

但是這樣的分錄就不平 是沒(méi)有關(guān)系的是嗎？

周曉曉老師 解答

2019-10-17 16:24

您好，這樣的分錄是為了過(guò)度損益，你的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系才可以一致的