本期想把上期認(rèn)證有誤的進(jìn)項(xiàng)稅扣出來(lái)，在表二哪里填寫，怎么填寫啊

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 15:04

認(rèn)證有誤啥意思，你這個(gè)啥情況

加油追問(wèn)

2019-10-17 15:07

就是上月不能抵扣的也抵扣了，要轉(zhuǎn)出來(lái)

加油追問(wèn)

2019-10-17 15:08

表二里第一欄是不是應(yīng)該填認(rèn)證的總數(shù)，包含要轉(zhuǎn)出的金額，然后再二項(xiàng)寫轉(zhuǎn)出

maize老師解答

2019-10-17 15:10

這個(gè)附表2中下面不是有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么，這個(gè)填寫就可以，

加油追問(wèn)

2019-10-17 15:23

表二里的第2號(hào)是不是填寫總的進(jìn)項(xiàng)數(shù)，包含本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)

maize老師解答

2019-10-17 15:26

是的，這個(gè)是包括你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，所以你才需要填寫下面那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次

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