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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-10-17 14:52

你好，需要根據業(yè)務發(fā)生情況做分錄，根據分錄登記賬簿，出具報表
有繳納社保就會涉及貨幣資金，應付職工薪酬，期末未分配利潤數(shù)據的

含糊的餅干 追問

2019-10-17 15:06

老師你好，沒有任何業(yè)務往來的，只是給自己繳納了社保，個稅申報的時候象征性填了工資的，社保賬戶上的錢是個人的賬戶存入的，那現(xiàn)在這筆錢應該反映在資產負債表的哪個科目呢？
現(xiàn)在這種情況，是不是也要做賬呢？
個稅申報如果填工資為零，可以繳納社保嗎？

鄒老師 解答

2019-10-17 15:09

你好，工資是需要據實填寫的
根據工資，社保情況做相應分錄，根據分錄登記賬簿，然后做報表數(shù)據的填寫
是需要做賬的

含糊的餅干 追問

2019-10-17 15:17

因為公司沒有收入，工資和社保的錢都是老板個人墊資的，那是不是直接以個人借款給公司做會計分錄？

鄒老師 解答

2019-10-17 15:23

你好，個人墊付部分計入其他應付款核算就是了

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你好，需要根據業(yè)務發(fā)生情況做分錄，根據分錄登記賬簿，出具報表 有繳納社保就會涉及貨幣資金，應付職工薪酬，期末未分配利潤數(shù)據的
2019-10-17 14:52:59
你好。你們結轉本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
同學，你好 什么意思，是圖片的分錄怎么寫嗎？
2022-03-01 10:02:47
學員你好，資產負債表中的負債部分，短期借款，長期借款，應付債券，長期應付款等屬于融資性負債
2022-05-23 16:27:22
你好 這個是要放到應付職工薪酬科目的，最終結轉到管理費用等科目的
2022-04-12 14:41:47
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