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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-03-18 14:05

您好!比如您上期進(jìn)項票不含稅10000元，那么稅金為1700元，但是您銷項為4000元，銷項稅680元，那么您上期留底稅額為1020元。

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您好!比如您上期進(jìn)項票不含稅10000元，那么稅金為1700元，但是您銷項為4000元，銷項稅680元，那么您上期留底稅額為1020元。
2016-03-18 14:05:14
是指一張進(jìn)項稅額上大于銷項稅額留的抵，還是多抵扣的另一張進(jìn)項票的金額？
2015-06-26 12:02:08
即征即退申報表如何填寫,具體情況如下: 1、填寫附表一: 在"全部征稅項目"部分,按照對應(yīng)的稅率填寫全部征稅項目銷售額的總數(shù)(為即征即退部分和非即征即退部分之和). 在"其中:即征即退項目"部分,按照項目分別填寫即征即退部分的銷售額. 填好后,數(shù)據(jù)會自動反映到主表第1-3行. 2、填寫附表二: 按照原方法填寫附表二的所有進(jìn)項信息. 填好后,所有的進(jìn)項稅額會反映到主表"進(jìn)項稅額"即征即退項目的"本月數(shù)"欄. 3、填寫主表: 根據(jù)實(shí)際情況,將所有的進(jìn)項稅額在一般項目和即征即退項目之間進(jìn)行分配,屬于一般項目的稅額填寫在主表一般項目的"本月數(shù)"欄,則即征即退項目的"本月數(shù)"欄會自動調(diào)減.
2023-02-07 16:42:43
對，就說明你還是可以抵扣的稅額。
2022-04-25 09:43:34
你好同學(xué)，因?yàn)檫@部分上期已經(jīng)抵了，而且稅務(wù)承認(rèn)了同學(xué)，所以不計入的同學(xué)
2021-01-09 09:45:07
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