老師待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別嗎？會計(jì)把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額記入其他流動資產(chǎn)，那流動負(fù)債和所有者權(quán)益這邊是從應(yīng)交稅費(fèi)里調(diào)嗎。應(yīng)交稅金和他們是怎么個(gè)關(guān)系啊，怎么計(jì)算？老師填季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤=7—9月本年利潤和+期初未分配利潤—盈余公積對嗎？

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2019-10-17 15:07

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額一樣的。應(yīng)交稅費(fèi)借方余額可以放到其他流動資產(chǎn)

郭老師解答

2019-10-17 15:08

應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)債科目不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)，然后放到其他流動資產(chǎn)可以的。

郭老師解答

2019-10-17 15:11

九月份利潤分配期末=期初未分配利潤+凈利潤

李文靜追問

2019-10-17 15:31

老師加上9月的凈利潤嗎？還是7—9月的。您說的凈利潤可以是本年利潤期末數(shù)嗎

郭老師解答

2019-10-17 15:33

你好，期末未分配利潤是9月份的
這個(gè)是余額

李文靜追問

2019-10-17 15:43

老師能遠(yuǎn)程嗎？公司催著回款需要盡快報(bào)完稅去買票

郭老師解答

2019-10-17 15:45

不支持遠(yuǎn)程
你還哪里沒有填寫

李文靜追問

2019-10-17 15:49

老師我資產(chǎn)負(fù)債表除了未分配利潤就是應(yīng)交稅金和其他流動資產(chǎn)怕填不對。另外現(xiàn)金流量表沒填呢。其他的都填了

郭老師解答

2019-10-17 15:57

現(xiàn)金流量表你們自己填寫
需要根據(jù)你具體的業(yè)務(wù)的
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額填寫到其他流動資產(chǎn)可以，沒有問題
未分配利潤期末-期初未分配利潤=凈利潤
期末就是九月末
你要做季度報(bào)表就是用九月末未分配利潤

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