帆 追問

2019-10-17 12:44

那個(gè)是正確的？是稅局系統(tǒng)自動(dòng)生成的  還是賬面實(shí)際第三季度應(yīng)該繳納的？

maize老師 解答

2019-10-17 12:46

這個(gè)第3季度按你賬上出這個(gè)去申報(bào)

帆 追問

2019-10-17 12:48

那二季度的不對  是不是應(yīng)該去稅局更正補(bǔ)稅？

maize老師 解答

2019-10-17 12:49

你這個(gè)是所得稅申報(bào)表么，這個(gè)之前不更正影響不大，最后還需要匯算清繳的

帆 追問

2019-10-17 12:51

有沒有可以避免罰款的方法？

maize老師 解答

2019-10-17 12:55

季報(bào)一般沒事啊，沒有看到學(xué)員說反應(yīng)不對這個(gè)會罰款啊

帆 追問

2019-10-17 12:57

老師   那沒有等到匯算清繳時(shí)  現(xiàn)在申報(bào)第三季度時(shí)  系統(tǒng)就不讓按三季度的賬上填報(bào)  自動(dòng)生成的應(yīng)補(bǔ)稅數(shù)和三季度應(yīng)交稅合計(jì)數(shù)

帆 追問

2019-10-17 12:59

稅局這個(gè)人說有  說我過了二季度了

maize老師 解答

2019-10-17 13:01

你這個(gè)是所得稅申報(bào)么，這個(gè)本年累計(jì)數(shù)是自己填寫的??？

帆 追問

2019-10-17 13:07

對啊   是自己填的

maize老師 解答

2019-10-17 13:09

系統(tǒng)就不讓按三季度的賬上填報(bào)  這個(gè)1.2.3行按你利潤表填寫就可以啊，看的是1-9月累計(jì)數(shù)，你說1-6月你們需要交稅，申報(bào)的時(shí)候沒有交，現(xiàn)在3季度想再交稅，實(shí)際也不需要交？你這樣2季度申報(bào)交稅，最后不交匯算清繳還是一樣退啊，我看法是不更正之前申報(bào)，你匯算清繳需要交再看

帆 追問

2019-10-17 13:16

對啊 老師  我二季度屬于所得稅交少了  更正的話需要補(bǔ)交所得稅  還有罰款  不更正的話1到9月份的收入  成本 利潤累計(jì)數(shù)填上后  不是我賬上實(shí)際第三季度應(yīng)該報(bào)的稅錢  其中還包括第二季度應(yīng)該補(bǔ)交的稅錢  系統(tǒng)自動(dòng)生成的  不能改成三季度應(yīng)該交的錢

maize老師 解答

2019-10-17 13:17

這個(gè)就這樣啊，你這個(gè)3季度是包括123季度，你之前沒有交這個(gè)才包括，你這個(gè)總體交稅是一樣 你就這樣申報(bào)就可以

帆 追問

2019-10-17 16:03

老師  那我是否需要去稅局改一下財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)  不改的話 專管員發(fā)現(xiàn)了是不是也會找我呢？

maize老師 解答

2019-10-17 16:08

我看之前學(xué)員反饋說沒有啊，這個(gè)一般季度申報(bào)錯(cuò)，沒有人管