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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-17 12:09

你好,季度普票+專票+未開票收入合計(jì)不超過30萬(wàn),是減免教育附加和地方教育附加的。

追問

2019-10-17 12:10

好的,我明白了

月月老師 解答

2019-10-17 12:12

你好,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

追問

2019-10-17 12:13

老師請(qǐng)問申報(bào)表自動(dòng)提取的代開發(fā)票銷售額后產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅少了一分錢,導(dǎo)致和實(shí)際繳納的增值稅不符,報(bào)表24行,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額為-0.01.

這樣申報(bào)是否可以?

月月老師 解答

2019-10-17 12:14

你好,可以調(diào)整一下,如果申報(bào)表不能調(diào)整,這樣就可以了。

追問

2019-10-17 12:14

如果這樣申報(bào),我是要去退稅1分錢嗎?

月月老師 解答

2019-10-17 12:16

你好,不需要退稅的。這屬于四舍五入的問題。

追問

2019-10-17 12:16

好的謝謝老師

月月老師 解答

2019-10-17 12:16

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評(píng),謝謝了。

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相關(guān)問題討論
你好,季度普票+專票+未開票收入合計(jì)不超過30萬(wàn),是減免教育附加和地方教育附加的。
2019-10-17 12:09:53
季度超過30萬(wàn)了嗎?如果沒有,超不需要集體。
2020-01-13 13:51:48
如果季度銷售額不超過30萬(wàn)的話,是免征教育附加費(fèi)和地方教育附加費(fèi)的。
2020-01-02 14:01:34
你好!是地方教育附加費(fèi)。你看完稅憑證上面就知道了
2019-10-10 10:58:49
借:銀行存款 貸:稅金及附加
2019-07-14 17:12:16
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