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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-10-17 10:40

你好，按正數(shù)收入減去紅字發(fā)票之后的收入，稅額申報納稅
分錄是
借；主營業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品   ，貸；主營業(yè)務(wù)成本

xue xue 追問

2019-10-17 10:55

老師，在發(fā)票采集里面紅字發(fā)票怎么處理呢？

鄒老師 解答

2019-10-17 10:59

你好，按正數(shù)收入減去紅字發(fā)票之后的收入填寫金額，稅額信息
比如正數(shù)發(fā)票100萬，負(fù)數(shù)發(fā)票10萬，金額=90萬，稅額=90萬*稅率

xue xue 追問

2019-10-17 11:10

老師我可以像沖減確認(rèn)未開票收入又開票的情況那樣，做一個負(fù)字的錄入么？老師

鄒老師 解答

2019-10-17 11:14

你好，是需要做負(fù)數(shù)發(fā)票信息錄入的

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅 負(fù)數(shù)
2020-06-13 09:31:26
你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2019-07-08 11:22:21
沖減購買貨物的成本就可以
2021-07-30 09:49:18
沖減收入及對應(yīng)增值稅
2019-10-18 14:28:26
同學(xué)你好 直接紅字沖銷就行了
2020-12-11 17:16:34
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