Chen' 追問(wèn)

2019-10-17 11:00

老師您好，做相同的分錄不是很能理解，上個(gè)月開票金額五萬(wàn)三，而上個(gè)月入賬是正確的金額五萬(wàn)，這個(gè)月再做一張五萬(wàn)的？好像哪里不對(duì)

bamboo老師 解答

2019-10-17 11:01

那您上個(gè)月的稅額什么的都跟發(fā)票金額不正確了？ 現(xiàn)在開了紅字還開藍(lán)字么？

Chen' 追問(wèn)

2019-10-17 11:06

就是開票的時(shí)候不含稅金額寫成含稅金額了，導(dǎo)致金額開多了，但是做賬的時(shí)候是按正確的做的。這個(gè)月把錯(cuò)的發(fā)票紅字沖銷給他重新開了一張正確的。

bamboo老師 解答

2019-10-17 11:09

那您把上個(gè)月的分錄這個(gè)月做一筆相同的紅字沖銷  您上個(gè)月分錄本來(lái)就錯(cuò)了 應(yīng)該根據(jù)發(fā)票做賬的 不是按正確的做
然后再做一筆發(fā)票的正確分錄