王雙 追問(wèn)

2019-10-16 16:26

沒(méi)有看明白,可以詳細(xì)點(diǎn)嗎？

王雙 追問(wèn)

2019-10-16 16:27

比如說(shuō)個(gè)人交200單位交400請(qǐng)問(wèn)怎么做

meizi老師 解答

2019-10-16 16:28

你好   是你們自己的員工嘛  借管理費(fèi)用-單位部分社保 400貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 400繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保400其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保200 貸其他應(yīng)付款-某公司600

王雙 追問(wèn)

2019-10-16 16:29

比如剛說(shuō)的自己交的200就從工資扣單位交的是別人公司代交我們要很對(duì)方做個(gè)往來(lái)賬

王雙 追問(wèn)

2019-10-16 16:30

請(qǐng)問(wèn)怎么處理

meizi老師 解答

2019-10-16 16:30

什么意思 沒(méi)看懂你上面說(shuō)的  自己繳納在員工對(duì)應(yīng)的工資扣除 。

王雙 追問(wèn)

2019-10-16 16:33

是呀！自己繳納的部分從工資里面扣呀！

meizi老師 解答

2019-10-16 16:35

你好 你現(xiàn)在是要做分錄怎么做還是怎么個(gè)要求？

王雙 追問(wèn)

2019-10-16 16:35

我的意思就是說(shuō)自己繳納的200從工資里面扣400是單位應(yīng)該承擔(dān)的但是是別的單位帶我們交的我們?cè)趺锤鷦e的單位掛往來(lái)賬

王雙 追問(wèn)

2019-10-16 16:35

懂我的意思嗎？老師

meizi老師 解答

2019-10-16 16:38

你好 計(jì)提社保：借管理費(fèi)用-單位部分社保 400貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 400繳納 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保400其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保200 貸其他應(yīng)付款-某公司600   然后發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保200  銀行存款等     看上面我已經(jīng)給你掛了其他公司墊付的600元社保往來(lái)了

王雙 追問(wèn)

2019-10-16 16:58

我這個(gè)現(xiàn)在不存在計(jì)提和繳納主要就是怎么跟對(duì)方掛往來(lái)賬工資是我這邊發(fā)

meizi老師 解答

2019-10-16 17:05

你工資發(fā)放和社保計(jì)提和繳納都要做    實(shí)際就是對(duì)方幫你付款買(mǎi)了這個(gè)社保 你掛一筆 貸方其他應(yīng)付款-某公司 就行了

王雙 追問(wèn)

2019-10-16 17:19

就是不知道借方怎么掛帳

meizi老師 解答

2019-10-16 17:25

你好 你繳納社保 自己?jiǎn)T工 先做賬 貸方掛一個(gè)其他應(yīng)付款就行了。我上面分錄都給你寫(xiě)的很齊全了 你好好看看

王雙 追問(wèn)

2019-10-16 17:31

好

meizi老師 解答

2019-10-16 17:32

好的希望能幫到你