娟子 追問

2019-10-16 15:22

做了，

meizi老師 解答

2019-10-16 15:29

你好 你已經(jīng)做賬了去年匯算應(yīng)該調(diào)增處理了 你現(xiàn)在不需要做賬務(wù)處理啊

娟子 追問

2019-10-16 15:30

是今年八月才發(fā)現(xiàn)的，公司去年十一月成立！

meizi老師 解答

2019-10-16 15:34

你好 你去年已經(jīng)做賬了就不用做賬了哈 你需要去年的時(shí)候調(diào)整處理才行的  沒調(diào)整就去修改申報(bào)表

娟子 追問

2019-10-16 15:38

這個(gè)費(fèi)用沒有正規(guī)發(fā)票，本身不能入賬，

meizi老師 解答

2019-10-16 15:38

你好 但是你實(shí)際支出了 你不入賬你的貨幣資金也沒法平的

娟子 追問

2019-10-16 15:40

稅務(wù)不讓入這筆

meizi老師 解答

2019-10-16 15:42

那這個(gè)錢怎么處理的  不報(bào)銷的話 個(gè)人承擔(dān)嗎？ 那你這樣的話就踢出來吧

娟子 追問

2019-10-16 15:44

你就告訴我具體分錄

meizi老師 解答

2019-10-16 15:46

沖掉你之前的做賬分錄就行了    去年的損益科目用以前年度損益調(diào)整

娟子 追問

2019-10-16 15:50

不用在做一筆以前年度損益調(diào)整賺到利潤分配嗎？

meizi老師 解答

2019-10-16 15:56

你好 需要的 你把以前年度損益調(diào)整 余額轉(zhuǎn)到未分配利潤去