請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅申報(bào)表上的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是不是上季末和這一季末的資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)？

路老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 14:16

你好，是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的6月 9月資產(chǎn)合計(jì)來(lái)填

鰻魚(yú)路燈追問(wèn)

2019-10-16 14:59

老師，請(qǐng)問(wèn)本季報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表上的上期金額和本期金額分別填什么時(shí)間段的數(shù)據(jù)？

路老師解答

2019-10-16 15:01

比如10月份申報(bào)，那么
本期=1月至申報(bào)當(dāng)月（1-9月金額）
上期=去年同期（去年1-9月金額）

鰻魚(yú)路燈追問(wèn)

2019-10-16 15:07

老師，不是填這一季度和上一季度的數(shù)據(jù)嗎？

路老師解答

2019-10-16 15:19

是填的1月-本月的累計(jì)數(shù)

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精選問(wèn)題

老師，我想問(wèn)一下，我們這有一個(gè)外貿(mào)企業(yè)，他FOB報(bào)關(guān)，但問(wèn)

你好是的這個(gè)正常是會(huì)需要提供的答
老師，一共欠子公司30萬(wàn)，有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的，有5萬(wàn) 問(wèn)

都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷(xiāo) 問(wèn)

開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng)，這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。答
老師利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是問(wèn)

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師，請(qǐng)問(wèn)下如果公司賬面上存在未分配利潤(rùn)有金額，問(wèn)

那個(gè)要分配利潤(rùn)申報(bào)個(gè)稅才能注銷(xiāo) 答

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