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送心意

小欖老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-16 12:55

你好,企業(yè)之間往來正常每月應該對賬,對于長期掛賬的項目(比如多開發(fā)票,少收發(fā)票,少收款,多付款異常事項)需要處理,需要業(yè)務與對方客戶確認,走流程相當領導簽字進行處理。不一定在年底統(tǒng)一處理,如果平時沒處理,年底最好處理比較好。

咖啡糖 追問

2019-10-16 23:25

有些好幾年沒對的往來,現(xiàn)在2019年才雙方確認,應該沒問題吧?

小欖老師 解答

2019-10-17 07:11

可以的,不過個人認為應付賬款這類,由于是付出去的,建議讓業(yè)務判斷是否對賬,不對賬采用業(yè)務提單走審批處理,對賬的話,只確認業(yè)務完結(jié)即可。

咖啡糖 追問

2019-10-17 11:16

讓領導簽字走流程又是怎么一回事?

小欖老師 解答

2019-10-17 11:33

因為是長期掛賬處理,做賬需要依據(jù)。這個依據(jù)需要內(nèi)部審批,不是隨意處理的。

咖啡糖 追問

2019-10-17 11:37

那款都已經(jīng)預付了,當時是作為工地生活費和材料款預支出去,已有領導簽字了,有必要重復找老總簽字嗎?(當時是有借據(jù)的)

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你好,企業(yè)之間往來正常每月應該對賬,對于長期掛賬的項目(比如多開發(fā)票,少收發(fā)票,少收款,多付款異常事項)需要處理,需要業(yè)務與對方客戶確認,走流程相當領導簽字進行處理。不一定在年底統(tǒng)一處理,如果平時沒處理,年底最好處理比較好。
2019-10-16 12:55:40
你好 按實際 做可以的 除非是法人股東借企業(yè)錢年底 不還要按分紅處理 交個稅
2019-01-02 08:51:59
沒有,他是一個共同的科目,既有那個資產(chǎn)性質(zhì),也有負責性質(zhì)。
2021-04-26 22:49:41
你好,同學。這通常是銀聯(lián)刷卡消費清算 到賬的資金
2020-10-23 21:03:39
按照先進先出法,最早發(fā)生的款項應當視為最先被收回或支付。 期末余額小于本期借方發(fā)生額時,期末余額為一年以內(nèi);若大于,則超出部分根據(jù)年初賬齡判定
2024-05-24 17:29:39
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