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小欖老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-10-16 12:55

你好，企業(yè)之間往來正常每月應該對賬，對于長期掛賬的項目（比如多開發(fā)票，少收發(fā)票，少收款，多付款異常事項）需要處理，需要業(yè)務與對方客戶確認，走流程相當領導簽字進行處理。不一定在年底統(tǒng)一處理，如果平時沒處理，年底最好處理比較好。

咖啡糖 追問

2019-10-16 23:25

有些好幾年沒對的往來，現(xiàn)在2019年才雙方確認，應該沒問題吧？

小欖老師 解答

2019-10-17 07:11

可以的，不過個人認為應付賬款這類，由于是付出去的，建議讓業(yè)務判斷是否對賬，不對賬采用業(yè)務提單走審批處理，對賬的話，只確認業(yè)務完結(jié)即可。

咖啡糖 追問

2019-10-17 11:16

讓領導簽字走流程又是怎么一回事？

小欖老師 解答

2019-10-17 11:33

因為是長期掛賬處理，做賬需要依據(jù)。這個依據(jù)需要內(nèi)部審批，不是隨意處理的。

咖啡糖 追問

2019-10-17 11:37

那款都已經(jīng)預付了，當時是作為工地生活費和材料款預支出去，已有領導簽字了，有必要重復找老總簽字嗎？（當時是有借據(jù)的）

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你好，企業(yè)之間往來正常每月應該對賬，對于長期掛賬的項目（比如多開發(fā)票，少收發(fā)票，少收款，多付款異常事項）需要處理，需要業(yè)務與對方客戶確認，走流程相當領導簽字進行處理。不一定在年底統(tǒng)一處理，如果平時沒處理，年底最好處理比較好。
2019-10-16 12:55:40
你好 按實際 做可以的 除非是法人股東借企業(yè)錢年底 不還要按分紅處理 交個稅
2019-01-02 08:51:59
沒有，他是一個共同的科目，既有那個資產(chǎn)性質(zhì)，也有負責性質(zhì)。
2021-04-26 22:49:41
你好，同學。這通常是銀聯(lián)刷卡消費清算 到賬的資金
2020-10-23 21:03:39
按照先進先出法，最早發(fā)生的款項應當視為最先被收回或支付。 期末余額小于本期借方發(fā)生額時，期末余額為一年以內(nèi)；若大于，則超出部分根據(jù)年初賬齡判定
2024-05-24 17:29:39
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