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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-16 11:53

您好
現(xiàn)在的話還可以申報抵扣

???? 追問

2019-10-16 11:54

那么需要怎么操作吶，因為上季度他沒有填抵扣項目，這個季度可以直接把金額填進去嘛

???? 追問

2019-10-16 11:55

如果直接不抵扣的話可以嗎？

bamboo老師 解答

2019-10-16 11:56

請問您單位需要交納增值稅么

???? 追問

2019-10-16 11:57

需要交一點

bamboo老師 解答

2019-10-16 11:58

那您可以這個季度把需要交納的金額填進去

???? 追問

2019-10-16 11:59

因為我看如果這季度抵扣的話不是本期發(fā)生額，所以如果這季度需要抵扣應該如何操作？

bamboo老師 解答

2019-10-16 11:59

您減免稅明細表填了么

???? 追問

2019-10-16 12:01

之前沒填

bamboo老師 解答

2019-10-16 12:25

那您可以本期填寫

???? 追問

2019-10-16 12:44

這個不受影響嗎？可以直接本期發(fā)生額填寫？

???? 追問

2019-10-16 12:44

如果放著不抵扣的話有影響嗎

bamboo老師 解答

2019-10-16 12:46

可以直接本期發(fā)生額填寫  不抵扣的話 也可以的 沒影響

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相關問題討論
您好 現(xiàn)在的話還可以申報抵扣
2019-10-16 11:53:02
您好 稅控盤480元，本期不抵扣，只申報，主表23欄次不要填寫
2019-10-09 12:37:49
稅控盤抵扣一般納稅人是填主表23、附表四、減免明細表
2019-04-10 14:17:45
可以的，直接填寫抵扣11月的稅。
2017-12-05 09:44:33
一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”，填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表： 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時，按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”；當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時，按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”，本期減征額不足遞減部分結轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2020-01-11 13:19:27
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