老師會(huì)計(jì)在4月份把無形資產(chǎn)調(diào)增（18年9月到3學(xué)會(huì)計(jì)處理錯(cuò)了導(dǎo)致無形資產(chǎn)減少）。她沒改賬套的無形資產(chǎn)期初余額，只是在6月申報(bào)資產(chǎn)財(cái)務(wù)報(bào)表里改了年初余額。我這個(gè)季度報(bào)表無形資產(chǎn)是按第一季度的填還是按照第二季度的申報(bào)表的數(shù)據(jù)呢？

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-16 11:40

這個(gè)季度報(bào)表期初無形資產(chǎn)是按第一季度的填

李文靜追問

2019-10-16 11:49

老師申報(bào)系統(tǒng)里無形資產(chǎn)是第二季度的數(shù)據(jù)，我手動(dòng)改成一季度的是嗎？

李文靜追問

2019-10-16 11:52

我打開申報(bào)表年初數(shù)就是她6月份改的金額，這是系統(tǒng)自己保存的數(shù)據(jù)我能想到改回去是嗎？

文文老師解答

2019-10-16 11:52

是的，需要手動(dòng)修改

精選問題

老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項(xiàng)稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個(gè)外管證合同，一個(gè)合同需要延期，問

延期需原外管證編號(hào)、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報(bào)表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會(huì)計(jì)，又要做出納，無語死問

做會(huì)計(jì)都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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