老師，外購產(chǎn)品送給客戶怎么做會計分錄已經(jīng)報稅？

答疑蘇老師

職稱：注冊會計師

2019-10-16 11:00

你好
借：銷售費用
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅（銷）
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

晟染追問

2019-10-16 15:53

老師，這屬于視同銷售嗎？我們從來沒賣過這個東西，金額沒法確定啊

答疑蘇老師解答

2019-10-16 15:58

你好你們外購的可以這樣做借管理費用-業(yè)務(wù)招待費貸庫存商品應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

晟染追問

2019-10-16 16:01

這樣做的是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了？

答疑蘇老師解答

2019-10-16 16:03

你好是的這樣不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了

晟染追問

2019-10-16 16:12

我們這張專票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了，進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話在申報表哪塊操作？

答疑蘇老師解答

2019-10-16 16:15

你好在附表二有專門的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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