企業(yè)所得稅季度申報(bào)利潤表的上期金額如何填

maize老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-16 10:45

這個(gè)上期是去年同期的2018.1-9月的

康康兔追問

2019-10-16 11:15

為啥有的老師說是今年的呢，比如我是報(bào)三季度的就是到今年九月他們說上期寫今年1到8月的，我就暈了不知到底填今年的還是去年同期的

maize老師解答

2019-10-16 11:17

我問稅局口徑是去年同期啊，你截圖那個(gè)老師說的，我去問

康康兔追問

2019-10-16 11:34

老師那執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則的利潤表本期金額是指的本季度吧

maize老師解答

2019-10-16 11:38

是的，本期和本年么，那這個(gè)本期指的是本季度

精選問題

老師，未開票收入如何做賬和申報(bào)？問

視同收入屬于未開票收入么？也是跟上面一樣做賬申報(bào)么？答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳問

你好，可以的啊?？梢园幢壤郎p脂。答
你好老師，一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票，如果有問

啊？為什么有的說可以有的說不可以？開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎？答
老師，我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué)，因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問

鍋具的稅務(wù)處理：作為贈(zèng)品出口且無法退稅，需按免稅處理（已按免稅申報(bào)增值稅是正確的），無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額，也不涉及退稅，無需掛賬。系統(tǒng)操作：在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中，只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅，鍋具因免稅無需申報(bào)退稅，無需額外系統(tǒng)操作。后續(xù)處理：留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料，證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可，無需長期掛賬。答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保，做工資表的時(shí)候，個(gè)人部分應(yīng) 問

然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧答

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