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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-10-16 09:08

你好，按照本期利潤計算所得稅，計算出來做借;所得稅費用
貸：應交稅費

薇薇 追問

2019-10-16 09:23

本年利潤金額和利潤表的利潤總額是一致的嗎？企業(yè)所得稅還需要多做一步結轉到本年利潤嗎？

佟老師 解答

2019-10-16 09:29

你好，應該是一致的，計提完所得稅在結轉一次損益

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你好，按照本期利潤計算所得稅，計算出來做借;所得稅費用 貸：應交稅費
2019-10-16 09:08:20
你好，1、計提企業(yè)所得稅 借：所得稅費用 xxx 貸：應交稅費——應交所得稅 xxx 2、結轉所得稅費用 借：本年利潤-企業(yè)所得稅 xxx 貸：所得稅費用 xxx 3、交納時 借：應交稅費——應交所得稅 xx 貸：銀行存款 xx
2021-12-20 20:13:25
同學你好，把憑證記賬，編制利潤表，根據(jù)利潤總額，扣除以前年度虧損，再乘以企業(yè)所得稅率，得出所得稅，編制憑證計提就行了。
2021-09-30 22:52:11
你好，借；所得稅費用 貸；應交稅費——企業(yè)所得稅
2018-10-11 11:39:20
同學，你好 金蝶可以導出來每個月的利潤表， 每個季度的利潤需要自己手動去計算的。 先計提后結轉 計提時分錄 借：所得稅費用—當期所得稅費用貸：應交稅費—應交企業(yè)所得稅 結轉時分錄 借：本年利潤 貸：所得稅費用—當期所得稅費用
2021-03-06 08:36:50
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