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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-15 15:58

您好
還要填本期實際抵減額 還要填主表23欄

溫暖0912 追問

2019-10-15 16:04

沒有找到

溫暖0912 追問

2019-10-15 16:07

bamboo老師 解答

2019-10-15 16:10

主表23欄 應納稅額減征額啊  您仔細看看

溫暖0912 追問

2019-10-15 16:12

填寫了，是這個

bamboo老師 解答

2019-10-15 16:13

您附表四跟減免稅明細表的本期實際抵減額都要填寫

溫暖0912 追問

2019-10-15 16:14

還是那樣啊

bamboo老師 解答

2019-10-15 16:15

然后填主表23欄 怎么提示

溫暖0912 追問

2019-10-15 16:15

bamboo老師 解答

2019-10-15 16:17

您點擊保存就好了

溫暖0912 追問

2019-10-15 16:18

bamboo老師 解答

2019-10-15 16:19

您本月需要交納增值稅么

溫暖0912 追問

2019-10-15 16:19

不需要

bamboo老師 解答

2019-10-15 16:21

不需要的話 只填附表四跟減免稅明細表的第2列本期發(fā)生額 其他的都不用填寫
看您前面寫了銷項稅額 沒寫進項 以為您要繳納增值稅

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相關問題討論
你好，這個表格都是月份的，怎么填寫季度的呢？
2016-07-04 10:01:39
您好 把填表說明發(fā)給您可以么
2020-10-25 18:41:52
不是，你們有另外的減免的稅嗎，你扣除后的免稅銷售額是0嗎
2019-05-21 17:56:58
沒有找到
2019-10-15 16:04:12
在“減稅性質(zhì)代碼及名稱 "里面選擇 稅控設備及服務費那個政策就可以了。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-04 16:40:45
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