小香香 追問(wèn)

2019-10-15 15:25

？  老師，沒(méi)看懂

小香香 追問(wèn)

2019-10-15 15:26

這個(gè)減免稅額需利潤(rùn)表上有些數(shù)應(yīng)該是有一定的勾稽關(guān)系的，但是我現(xiàn)在不知道，所有想請(qǐng)教一下你

張艷老師 解答

2019-10-15 15:27

這個(gè)不涉及利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系，是和實(shí)際計(jì)算出來(lái)要繳納的稅款之間有勾稽關(guān)系的。

小香香 追問(wèn)

2019-10-15 15:28

老師，比如我們公司想交稅484.6    應(yīng)該往上可以推算出來(lái)的

小香香 追問(wèn)

2019-10-15 15:30

老師，上面的是我根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)的，但是最后看表上需交1千多，  我們實(shí)際想交400多

張艷老師 解答

2019-10-15 15:35

可以這樣倒算，但是會(huì)有一定的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。
您需要根據(jù)您公司是否符合小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，以及前兩個(gè)季度的應(yīng)納稅所得額，再結(jié)合您本季度要想繳納的稅款，倒算出來(lái)，但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本的數(shù)字都要改變的。

小香香 追問(wèn)

2019-10-15 17:45

老師，你可以就上面的數(shù)據(jù)幫我調(diào)一下嗎？我想看一下具體的推算步驟

小香香 追問(wèn)

2019-10-15 17:46

而且我想知道表3那個(gè)減免數(shù)是怎么來(lái)的，

張艷老師 解答

2019-10-15 21:18

還要知道您公司三個(gè)季度累計(jì)的應(yīng)納稅所得額的合計(jì)數(shù)，和前兩個(gè)季度的應(yīng)納稅款數(shù)，才能幫您計(jì)算出來(lái)。