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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-15 11:28

你好是本年累計(jì)的利潤(rùn)總額

周 追問(wèn)

2019-10-15 11:34

老師，8月和9月在項(xiàng)目地，預(yù)交了企業(yè)所得稅1588元，并計(jì)提了所得稅費(fèi)用1588元，9月計(jì)提時(shí)，要減去預(yù)交的1588元嗎

郭老師 解答

2019-10-15 11:37

預(yù)繳的不用計(jì)提
你需要交多少計(jì)提多少
根據(jù)本年累計(jì)的利潤(rùn)可以減去前面幾個(gè)季度繳納的

周 追問(wèn)

2019-10-15 11:39

我預(yù)交時(shí)主計(jì)提了的，預(yù)交的多少就計(jì)提的多少

周 追問(wèn)

2019-10-15 11:39

時(shí)

周 追問(wèn)

2019-10-15 11:39

就

郭老師 解答

2019-10-15 11:43

那你月末需要調(diào)整，比如預(yù)提100，需要交120
再計(jì)提20就可以

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這個(gè)是按季度計(jì)提，你們不是按月預(yù)繳吧，季度預(yù)繳就季度計(jì)提，本期的利潤(rùn)總額%2B本年之前利潤(rùn)總額 乘以稅率-以前計(jì)提的所得稅費(fèi)用，就是本期計(jì)提的所得稅費(fèi)用 是的，要是沒(méi)有以前年度虧損彌補(bǔ)話
2020-06-03 18:24:18
你好，包括的。利潤(rùn)總額是稅前利潤(rùn)
2019-05-14 17:59:36
所得稅費(fèi)用=利潤(rùn)總額*所得稅稅率
2021-05-12 16:28:03
你好，所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅費(fèi)用，10000*25%+8000
2019-10-08 11:42:10
你好，企業(yè)所得稅稅款是不能在企業(yè)所得稅前扣除的。所以是沒(méi)有扣所得稅前的利潤(rùn)總額。
2018-06-10 17:15:01
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