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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-15 11:23

您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

雪海 追問

2019-10-15 11:25

為什么用轉(zhuǎn)出增值稅

bamboo老師 解答

2019-10-15 11:27

這個(gè)是銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的差額 是需要繳納的 轉(zhuǎn)出來

雪海 追問

2019-10-15 11:30

哦哦，好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-10-15 11:30

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

雪海 追問

2019-10-15 13:08

老師，為什么在快賬里，我到1月繳納了，在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)的

bamboo老師 解答

2019-10-15 13:09

您做進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)的時(shí)候分錄怎么寫的 或者把科目余額表給我看看

雪海 追問

2019-10-15 13:13

圖片發(fā)不過去

雪海 追問

2019-10-15 13:13

我先看看

bamboo老師 解答

2019-10-15 13:17

好的 您先檢查下 回頭 試試能不能把余額表給我看

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需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 小規(guī)模增值稅在貸方記載發(fā)生，在借方記載繳納
2016-03-24 17:16:21
你好，需要做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2020-07-13 11:49:30
1.購進(jìn)時(shí)， 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 2.銷售時(shí)， 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3.認(rèn)證發(fā)票， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4.期末結(jié)轉(zhuǎn)， 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5.繳納增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額在借方不繳納，作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣，若在貸方，轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 6.繳納： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-10-17 14:09:28
您好 請(qǐng)問是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅額么
2019-12-07 11:25:10
您好，增值稅不需要計(jì)提的謝謝
2021-12-20 23:24:42
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