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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-10-14 17:02

你好同學(xué)
這個賬你們單位做工資不管社保,集團只管社保不做工資都是做成費用就好了,同學(xué)。

溫暖 追問

2019-10-14 17:09

老師我們年底要把這部分錢給集團的

何江何老師 解答

2019-10-14 17:13

同學(xué),這樣的情況下,你們現(xiàn)在就做出來這筆錢,借管理費用-社保費
貸:其它應(yīng)付款 
以后支付其它應(yīng)付款就好了同學(xué)。

溫暖 追問

2019-10-14 17:19

老師你分錄是個人的部分還是單位的部分呢

何江何老師 解答

2019-10-14 17:33

這個是兩部分的同學(xué),你這邊做的是兩部分單位與個人的都這么做

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué) 這個賬你們單位做工資不管社保,集團只管社保不做工資都是做成費用就好了,同學(xué)。
2019-10-14 17:02:46
你好,這個社保是否還要交給集團公司呢
2019-10-12 17:21:05
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——XX公司
2019-08-27 22:33:58
您好,那您和這公司有其他業(yè)務(wù)往來嗎
2019-08-27 21:51:34
你好!因為之前并沒有嚴格要求按工資。
2019-03-06 14:04:28
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