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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2019-10-14 15:59

你好 要先計提   再發(fā)放

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你好，如果可以反結(jié)賬到之前月份，需要反結(jié)賬到之前月份，然后做計提分錄 如果不可以，那就在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月做補(bǔ)計提分錄就是了
2018-08-29 19:34:07
你好 計提工資，有減值計提減值，計提所得稅，計提折舊攤銷等等
2021-08-29 07:43:32
如果采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，可以計入本年。 借：所得稅費用 4359.22 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 4359.22 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 4359.22 貸：銀行存款 4359.22
2020-06-10 09:50:04
借：成本或者費用（按受益對象計入生產(chǎn)成本、管理費用、銷售費用、在建工程等） 貸：應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)年金
2020-03-25 14:00:26
你好，需要計提的 1、繳納時： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計提時： 借：管理費用--社會保險費(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分) 3、發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬--工(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))
2019-12-06 10:35:26
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