葉子 追問

2019-10-14 16:16

但是有幾年未計提，還要計提嗎？不是很明白

meizi老師 解答

2019-10-14 16:16

你好 你發(fā)放工資是不是走的應付職工薪酬去發(fā)放的

葉子 追問

2019-10-14 16:20

是的

葉子 追問

2019-10-14 16:21

以前未計提的時候，應付職工薪酬都是平的

meizi老師 解答

2019-10-14 16:23

你好 那你們發(fā)放怎么做分錄的    你沒計提竟然應付職工薪酬科目還平了 這個不對的哦

葉子 追問

2019-10-14 16:24

您好，樂老師！所以現(xiàn)從6月份開始計提啊

meizi老師 解答

2019-10-14 16:25

你好 那你就沒計提的金額補計提起來就行了 把你開始計提的月份來做

葉子 追問

2019-10-14 16:28

發(fā)工資了，我都訓這樣做的：發(fā)放時借：應付職工薪酬
    貨：銀行存款
計算成本時：
借：生產(chǎn)成本
   貸：應付職工薪酬

葉子 追問

2019-10-14 16:32

現(xiàn)在計提后：
借：生產(chǎn)成本
      貸：應付職工薪酬
到下個月發(fā)工資時再沖回
借：應付職工薪酬
     貨：銀行存款這樣子對嗎

meizi老師 解答

2019-10-14 16:39

你好  是的 如果你不涉及個稅和個人社保部分在工資扣除的話 是這樣來做

葉子 追問

2019-10-14 16:39

好的，謝謝您樂老師！

meizi老師 解答

2019-10-14 16:47

不客氣的哈  滿意請給予評價