堅(jiān)持 追問

2019-10-14 12:46

老師系統(tǒng)自己彈出來是這個(gè)界面

maize老師 解答

2019-10-14 12:47

一般增值稅需要填寫，你主表增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額多少？

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 12:49

老師這個(gè)是增值稅，按稅票填寫的，還要退我們一分錢

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 12:53

老師您能看清楚嗎？這是稅務(wù)局代開的增值稅，當(dāng)時(shí)是預(yù)繳了增值稅的

maize老師 解答

2019-10-14 12:54

這個(gè)填寫是21007.34/3這個(gè)金額， 去按這個(gè)去申報(bào)附加稅，填寫一般增值稅欄次，最后一欄要是0

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 12:58

老師是這樣嗎？為什么是21007.34/3呢？

maize老師 解答

2019-10-14 12:59

根據(jù)主表的應(yīng)納稅額填寫，包括你代開交稅，這個(gè)最后一欄是0么？

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 12:59

老師還是負(fù)數(shù)

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 13:06

老師您看還是負(fù)數(shù)

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 13:16

老師能幫我處理一下嗎？

maize老師 解答

2019-10-14 13:20

你這個(gè)預(yù)繳不對啊，為啥不是按增值稅交這個(gè)稅額算的扣的啊？你代開專票交稅實(shí)際是21007.33么，你去稅局交增值稅是這么多么，那附加稅咋多啊 你這個(gè)需要問下你稅局

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 13:21

老師增值稅按稅票金額為21077.35

maize老師 解答

2019-10-14 13:25

但是你這個(gè)顯示你預(yù)繳比你按這個(gè)應(yīng)納稅額算要多，你這個(gè)需要去稅局大廳那邊申報(bào)，去申請退稅了

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 13:32

好的。我按正常的稅率計(jì)算了，預(yù)繳的比實(shí)際的要多。

maize老師 解答

2019-10-14 13:36

我算也是這樣，預(yù)繳比你實(shí)際多啊，這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)只能去大廳那邊申報(bào)了

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 13:37

我網(wǎng)上已經(jīng)報(bào)了，它下個(gè)季度應(yīng)該可以抵扣多繳的稅費(fèi)吧

maize老師 解答

2019-10-14 13:46

但是你這個(gè)負(fù)數(shù)你咋申報(bào)？

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 13:50

我已經(jīng)提交了，下午讓辦稅人員去稅務(wù)局問一下

maize老師 解答

2019-10-14 13:51

？負(fù)數(shù)申報(bào)成功了？？不是吧？負(fù)數(shù)可以提交？

堅(jiān)持 追問

2019-10-14 13:52

顯示的是申報(bào)成功，是稅務(wù)局要退稅給我。以前好像是說可以抵扣下一期

maize老師 解答

2019-10-14 13:53

0哦。那你地區(qū)和別的位置不一樣，之前學(xué)員反饋說負(fù)數(shù)提交不申報(bào)表，