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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2019-10-14 11:12

你好 計提社保：借管理 計提社保（企業(yè)部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 

上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應付款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

Relieved 追問

2019-10-14 11:17

我這邊可以只做個人部分，不做企業(yè)部分嗎？我這里只是個小經營部，只做一個人的工資，上面還有總公司。
還有計提和上交可以做在一個分錄里嗎？

meizi老師 解答

2019-10-14 11:20

你好  計提是計提公司部分 如果是當月繳納當月的 可以一起做的

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相關問題討論
你好！你是因為什么原因要負數(shù)？沖減之前多計提的嗎？
2020-05-07 18:07:03
你好，借：銀行存款 貸：其他應付款——個人（社保）
2020-01-09 15:54:17
你好，借；其他應收款，貸；銀行存款等科目 借；應付職工薪酬——單位社保，其他應收款（個人負擔部分），貸；其他應收款
2019-05-24 08:24:09
你好，計提 借 應付職工薪酬-工資 （全額扣除金額）貸 其他應收款-社保（全額扣除金額） 繳納社保時 借 應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保（全額扣除金額）貸 銀行存款
2019-03-18 10:05:39
1、繳納社保時 借：應付職工薪酬－社會保險費（單位部分） 其他應收（付）款－社會保險費（個人部分） 貸：銀行存款 2、計提時 借：管理費用－社會保險費（單位部分） 貸：應付職工薪酬－社會保險費（單位部分） 3、發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬－工資（應發(fā)數(shù)） 貸： 其他應收(付)款－社會保險費（個人部分） 現(xiàn)金/銀行存款 實發(fā)數(shù)
2019-01-04 15:02:32
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